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遂宁市文化广电新闻出版局2017年部门决算编制说明

发布时间: 2018年08月22日     来源: 市文广新局
一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 贯彻执行中省市关于文化、新闻出版、文化遗产及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策、法律法规及工作部署;指导文艺精品的创作与生产,协调、组织全市重大文化活动;贯彻执行市场管理的政策、法规,组织开展全市文化市场稽查工作;管理全市公共图书馆、博物馆、文化馆事业,做好全市文化遗产保护工作,维护广播电视设施安全,规划、建设、管理全市广播电视专用网络,保证广播电视节目安全播出,完成农村电影放映任务。 (二)2017年重点工作完成情况。 1、强抓脱贫,文惠市民,提振公共文化服务水平 文化脱贫攻坚成效明显。完成贫困村文化活动室及文化活动广场、阅报栏、科普宣传栏建设,已初步具备宣传、娱乐、教育和应急四大功能;解决2599户贫困户看电视难的问题;投入60万元,完成20个贫困村应急广播工程建设。 推动公共文化基础设施建设。宋瓷文化中心已正式开工建设,开展广播电视村村通向户户通升级工作,起草我市《遂宁市关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》,上半年完成60个行政村的应急广播改造,维护和改造2000余个村级“村村响”终端收扩系统。 全面落实文化惠民要求。实施农村公益性电影放映工程,启动农家书屋、社区书屋补充更新,全市6个文化馆、6个图书馆、3个博物馆、3个美术馆、105个乡镇综合文化站全部免费开放。 2、打造精品,再攀高峰,文学艺术创作成效斐然 成功举办《诗刊》2016年度陈子昂诗歌奖颁奖会,组织“诗歌中国·诗意遂宁”万人诗歌朗诵会、“诗歌创作与鉴赏”名家讲座等5项活动,吸引中省市领导及全国近百名诗歌大家及爱好者齐聚遂宁,人民网、新华网、凤凰网、搜狐网、中国网、中国新闻网、中国文明网等40家全国性网站对相关活动进行报道,再一次彰显诗意遂宁。继续实施《遂宁市重点文艺项目扶持奖励办法》,激发了全市文学艺术者创作热情。入选国家艺术基金扶持项目的川剧《诗酒太白》进行全市巡演。入选中国文联2017年度重点剧目,列入中国杂协唯一为党的十九大胜利召开献礼剧目的杂技《蜀国英雄》,于8月在北京正式上演。复排话剧《给玛丽的信》,并在四川传媒学院和西华大学巡演,参加四川首届大学生艺术节。完成遂宁舰舰艇文化打造,创作2首舰歌、18幅美术作品,完成文化走廊建设。正式出版书籍《遂宁风雅》《张鹏翮传奇》等5部,在国家级刊物发表作品30余篇,在省级以上刊物发表作品80余篇,在市级公开文学刊物《川中文学》《文化遂宁》等发表作品140余篇,组织创作书法、美术、摄影、漫画、少儿美术术作品200余幅。 3、创新形式,彰显特质,群众文化活动全面铺开 积极打造全民阅读活动品牌,组织新华文轩遂宁书城、百科书屋、席殊书屋等8家遂宁实体书店、10万余册图书举办第二届“遂宁书市”惠民展销会。启动遂宁市第三届“书香家庭”“书香社区”评选活动,还组织开展《朗读者》《买书送书》等30余项活动,参加活动的群众达1.7万余人,“书香遂宁”氛围不断浓郁。策划实施第九届“幸福家园·百佳千星”群众文化节,统一规划4个板块、8个项目。为满足人民群众不断增长的文化需求,参与主办新年音乐会、“阳光之歌”主题演出、“廉洁遂宁·遂宁康宁”廉政文化建设主题汇演等大型演出,进一步丰富了群众文化生活。 4、借势借力,扩大宣传,遗产保护打开新的局面 加强重点文物保护。实施省保单位花园节孝坊、天上宫和金仙寺的维修工程。完成广德寺哼哈殿、天王殿等8处单体建筑及饶益寺、奎塔等6处文保单位修缮保护资金申报工作。及时、妥善处理“5.31”高峰山古建筑群火灾事故,并汲取此次事故教训,与民宗、消防、旅游等6个部门组成联合检查组,在全市开展拉网式文物安全大检查,确保全市文物安全。 5、融合提升,强化管理,宣传舆论导向正确有力 积极推进新兴媒体和传统媒体融合发展。全面完成有线电视数字化转换,有线基础网络覆盖全市98%以上村、社,全域网络实现光纤化,“全程全网、互联互通、宽带双向、可控可管”,市、县(区)、乡(镇)、村(社)上下贯通的“一张网”初步形成。遂宁日报社推出一大批颇具影响力的媒体融合产品,媒体集群已拥有的核心用户达120万。市广播电视台积极探索“广电+互联网 ”新模式,投入1500多万元改造数字化系统,建立了遂宁网络广播电视台。 组织开展全市第六届公益广告大赛,吸引200余家单位与个人参赛。完成2016年度全市优秀广播电视节目评选,推送21件优秀作品参加全省评选,获奖15件。组织我市编辑记者参加全省编辑记者采风活动,我市选送的广播组作为全省唯一进入决赛县区台,获得入围奖。 二、部门概况 市文广局下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。 三、收支决算总体情况说明 2017年市文广新局及下属单位本年收入合计5431.33万元,比2016年增加388.24万元,主要是增加晋档晋级人员经费、文化发展资金等项目。其中:一般公共预算财政拨款收入5407.09万元,占99.55%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入24.24万元,占0.45%。 2017年市文广新局及下属单位本年支出合计5930.49万元,比2016年增加1830.55万元,主要是博物馆增加存量资金使用。其中:基本支出2281.29万元,占38.47%;项目支出3649.2万元,占61.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计6173.6万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1995.95万元,减少24.43%,主要是2016年存在大额结转资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出5880.89万元,占本年支出合计的99.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1824.86万元,增长44.99%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出5880.89万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出5498.2万元,占93.49%;社会保障和就业支出208.9万元,占3.55%;医疗卫生与计划生育支出75.94万元,占1.29%;住房保障支出97.84万元,占1.66%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01): 支出决算为156.3万元,完成预算96.43%,决算数小于预算数的主要原因是文化市场执法支队日常公用经费开支节约。 2. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01): 支出决算为68.74万元,完成预算96.15%,决算数小于预算数的主要原因是文化市场执法支队设备购置经费结转。 3.文化体育与传媒支出(207)文化(01)图书馆(04): 支出决算为247.79万元,完成预算99.81%,决算数小于预算数的主要原因是图书馆日常公用经费开支节约。 4.文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化活动(08): 支出决算为351.19万元,完成预算87.35%,决算数小于预算数的主要原因是文广新局市级文化产业发展专项资金结转。 5.文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09): 支出决算为705.59万元,完成预算96.52%,决算数小于预算数的主要原因是文化馆设备购置经费结转。 6.文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化创作与保护(09):支出决算为60.5万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 7.文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化市场管理(09):支出决算为13.96万元,完成预算53.67%,决算数小于预算数的主要原因是文化市场执法管理局扫黄打非项目及人员工作服项目经费结转。 8.文化体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化支出(99):支出决算为469.83万元,完成预算97.68%,决算数小于预算数的主要原因是图书馆中央补助地方文化体系建设资金结转。 9.文化体育与传媒支出(207)文物(02)文物保护(04):支出决算为470万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 10.文化体育与传媒支出(207)文物(02)博物馆(05):支出决算为2170.42万元,完成预算99.53%,决算数小于预算数的主要原因是以前年度免开资金结转。 11.文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)行政运行(01):支出决算为524.57万元,完成预算96.76%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费开支节约。 12.文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)一般行政管理事务(02):支出决算为93.51万元,完成预算96.27%,决算数小于预算数的主要原因是文广新局办公设备购置经费结转。 13.文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)出版发行(08):支出决算为24.13万元,完成预算96.52%,决算数小于预算数的主要原因是文化馆市级文化发展资金结转。 14.文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)其他新闻出版广播影视支出(99):支出决算为58万元,完成预算78.1%,决算数小于预算数的主要原因是文广新局调频发射台经费及中央补助地方公共文化建设资金结转。 15.文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)文化产业发展专项支出(03):支出决算为24.68万元,完成预算27.42%,决算数小于预算数的主要原因是文广新局市级文化产业发展资金结转。 16.文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99):支出决算为58.99万元,完成预算49.65%,决算数小于预算数的主要原因是图书馆中央文化体系建设专项资金结转;文化馆中省资金结转。 17.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为9.12万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 18.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为154.91万元,完成预算93.73%,决算数小于预算数的主要原因是预支2018年养老保险。 19.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):支出决算为25.62万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 20.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为19.25万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为34.57万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 22.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为41.37万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 23.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为97.84万元,完成预算100%,决算数与预算数保持一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2241.52万元,其中: 人员经费2036.75万元,主要包括:基本工资446.49万元、津贴补贴156.81万元、奖金17.47万元、伙食补助费0、绩效工资167.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.91万元、职业年金缴费0、其他社会保障缴费91.58万元、其他工资福利支出599.61万元、离休费6.42万元、退休费0、抚恤金9.75万元、生活补助9.5万元、医疗费0、奖励金0、住房公积金99.54万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出276.8万元。公用经费204.77万元,主要包括:办公费33.45万元、印刷费1.07万元、咨询费0、手续费0.06万元、水费0.65万元、电费22.15万元、邮电费13.77万元、取暖费0、物业管理费0.96万元、差旅费2.4万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费14.27万元、租赁费0、会议费1.09万元、培训费0.33万元、公务接待费0、劳务费6.75万元、委托业务费0、工会经费11.55万元、福利费34.57万元、公务用车运行维护费0.37万元、其他交通费46.35万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出14.98万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.38万元,完成预算70.44%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约,减少接待开支、控制公务车运行维护费。 (上述“预算”口径为调整预算数。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算43.29万元,占78.17%;公务接待费支出决算12.09万元,占21.83%。 1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。 因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出43.29万元。其中: 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、载客汽0辆,其他车型1辆。 公务用车运行维护费支出43.29万元。主要用于文化活动、文化市场管理、文物保护、群众文化、图书馆工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12.64万元,下降22.6%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费。 3.公务接待费支出12.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次,1037人次(不包括陪同人员),共计支出12.09万元,具体内容包括:接待省、其他市文化支队赴遂考察、学习、交叉检查文化市场2.29万元;接待雅安市图书馆一行、全市公共图书馆评级专家等0.42万元;接待省、市文广局到遂考察、学习、检查3.01万元;接待扶贫工作督察组0.35万元;接待省歌舞团 、交响乐团等到遂洽谈工作1.74万元;接待省考古研究院、社科院、其他市博物馆等到博物馆考察、学习、对接工作2.82万元;接待国家画院、中国美术馆、泸州文化馆等到遂考察、交流学习1.46万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 公务接待费支出决算比2016年减少6.53万元,下降35.07%。主要原因是严格执行八项规定,减少接待开支。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年度,市文广新局及下属单位机关运行经费支出126.11万元,比2016年减少112.23万元,下降47.09%。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2017年度,市文广新局及下属单位政府采购支出总额252.58万元,其中:政府采购货物支出67.64万元、政府采购工程支出113.6万元、政府采购服务支出71.34万元。主要用于天上宫升级改造、办公设备购置、演出服务等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,市文广新局及下属单位共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) (四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金500.88万元,覆盖率达到100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.26分,存在的问题:一是部分项目未编制实施计划,二是部分预算项目集中在12月底完成。下一步改进措施:一是进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理,做深做细预算编制工作,提高预算准确度,二是深入做好中期评估,动态实时把握预算执行情况,强化预算执行力度。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 本部门对下属单位市文化馆、市图书馆、市博物馆、市文化市场综合执法支队开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是资金拨付不及时,二是评估不全面。下一步改进措施:一是加快资金拨付进度,二是建立长效机制,定期进行评估。 十一、名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.文化体育与传媒支出(207):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。 10.文化体育与传媒支出(款)文化(01):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面支出。 11.文化体育与传媒支出(207)文化(01)图书馆(04):反映图书馆的支出。 12. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化活动(08):反映举办大型文化活动的支出。 13. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):反映行政单位的基本支出。 14. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆等支出。 15. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化创作与保护(09):反映对外文化交流合作活动的支出。 16. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)文化市场管理(09):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 17. 文化体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化支出(99):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 18. 文化体育与传媒支出(207)文物(02):反映文物保护和管理等方面支出。 19. 文化体育与传媒支出(207)文物(02)文物保护(04):反映考古发掘及文物保护方面的支出。 20. 文化体育与传媒支出(207)文物(02)博物馆(05):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。 21. 文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04):反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。 22. 文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)一般行政管理事务(02):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 23. 文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)出版发行(08):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。 24. 文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)其他新闻出版广播影视支出(99):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。 25. 文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。 26. 文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)文化产业发展专项支出(03):反映支出文化产业发展专项支出。 27. 文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 28. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 29. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 30. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 31. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。 32. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 33. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 34. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11):反映行政事业单位医疗方面支出。 35. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。 36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 39.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
 

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遂宁市文化广电新闻出版局违法和不良信息举报电话:0825-2710046;电子邮箱:1970651065qq.com
遂宁市纪委驻局纪检组    举报电话:0825-2280602    举报邮箱:kjwtjjz@163.com
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